1、严格按照年度预算，精心安排年度内各项开支额度，做到不透支。
2、支出审批，严格执行财务审批“一支笔”，票据必须签有经手、验收（证明）、主管三人签章，，财务人员才能凭单据报销。
3、报销的票据必须具有合法性，即财政或税务票据，同时票据还要具备真实和完整，不得“白条"报帐。
4、严格遵守《政府采购》制度，采购物品必须按政府采购程序办理。
5、个人不得借用学校现金，如确需外出购物，需借用现金，必须办理借款手续，经主管批准后，财务人员才能借付，事后要及时办理报销结帐手续。
6、支票要专人妥为保管，如有遗失或被盗，首先向银行办理挂失手续，或向公安机关报案，如造成损失要追究保管人责任及赔偿经济损失。
8、财务人员在年初、年末做好下年的预算和当年的决算。
